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凝聚力量 創新驅動 全力完成全年各項目標任務

發布時間:2014.10.23     新聞來源:     作者:     編輯:     瀏覽次數:

——劉建軍同志在公司生產經營工作會議上的講話(摘要)

 

    一、 2014年1-9月份工作回顧
    主要經營指標完成情況及綜合分析
     1、產品產量:生產原鹽29.73萬噸,完成年計劃50萬噸的59.46%,同比增加6.26萬噸。生產食用鹽7.66萬噸,完成年計劃10.3萬噸74.37%,同比增加1.2萬噸。生產工業溴995.97噸,完成年計劃1380噸的72.17%,同比減少115.55噸。
     2、產品銷量:銷售原鹽28.95萬噸,完成年計劃50萬噸的57.91%,同比減少10.8萬噸。銷售食用鹽6.80萬噸,完成年計劃10.3萬噸66.02%,同比增加0.46萬噸。銷售工業溴916.8噸,完成年計劃1380噸66.43%,同比減少119.19噸。
     3、實現營業總收入13944.53萬元,同比減少3075.06萬元。其中,原鹽實現7031.85萬元,同比減少3776.28萬元;食用鹽實現3441.46萬元,同比增加665.24萬元;工業溴實現2040.58萬元,同比減少54.22萬元。其他業務收入實現1430.64萬元,同比增加90.21萬元。
     4、營業總成本20783.52萬元,同比增加2449.25萬元。其中,原鹽6347.49萬元,同比增加410.17萬元;食用鹽3204.20萬元,同比增加828.02萬元;工業溴1966.24萬元,同比增加152.29萬元;其他業務成本899.28萬元,同比增加274.84萬元;管理費用5765.95萬元,同比增加955.50萬元;銷售費用2151.79萬元,同比增加419.22萬元;財務費用124.75萬元,同比減少47.97萬元。
  5、實現利潤總額為-5226萬元。
  6、實現了安全目標。無責任死亡事故,輕傷事故率在3‰以內。
    綜合分析:
    一是由于原鹽產量降低導致制造成本上升。今年預計單位制造成本為228元,較去年208元上升20元,增加成本579萬元。
    二是原鹽銷售價格下降導致收入減少。原鹽1-9月平均含稅售價247元/噸,較去年291元/噸,降低44元,減少收入1078萬元,9月份當月含稅售價為188元/噸,銷售形勢非常嚴峻。
    三是管理費用增長,由于職工工資增長導致職工薪酬同比增加1110萬元。
    1-9月份重點做的幾項工作
    1、有效夯實了原鹽生產的基礎。抓納潮,抓嚴細管理,抓治理養蝦,抓有效退池,推動機械化生產,收到了較好的效果。
    2、有效實施了食鹽產業的整合。通過實施設備調試,人力調配,計劃調配等有效措施,生產能力達到標準,由1000噸增加到3000噸,產品質量有所提高,生產單耗有所降低。
    3、有效實施了溴素產業的內部承包。三個溴素廠克服了鹵水短缺、市場疲軟等困難,科學管理,實現了預期目標。
    4、各項管理工作上了一個大臺階。強化了基礎管理,有所突破。
    5、科學有效的調劑資金。今年以來,除正常經營回款1.18億元外,支付成本費用1.96億元,注入7800萬元。
    6、實施了工資調整。提高了職工收入,調動了職工的積極性。
    7、有效化解了企業多年遺留的矛盾和問題。
    8、思想進一步統一,觀念、理念有所更新,干部職工的整體素質提高了一大步。
    9、協助政府股權收購,做了較好的對接。
    10、黨建、廉政、民主管理工作有所加強。
    二、企業目前面臨的困難
    1、產業問題: 產業規模小,技術裝備差,盈利能力弱,發展潛力不足。 原鹽、食鹽、溴素三個傳統產業,規模小,產業鏈短,技術含量低,有待于優化升級。
    2、資金問題:營業收入減少,人工成本增高,流資嚴重不足,經營舉步維艱。產量降低、市場萎靡、成本增高三大因素造成流動資金異常短缺,矛盾問題非常突出,企業經營舉步維艱,經測算,每月需注入流動資金1000萬元,才能維持正常運轉。
   3、納潮問題:綜合保稅區建設造成納潮受阻。綜合保稅區建設填土工程導致主揚水站—馮家堡南站報廢、馮家堡北站接近報廢,影響制鹽一、二場60%納潮量,原料鹵水極其短缺,對制鹽、提溴產生重大影響。
    4、體制機制問題:目前,企業的體制不夠科學、機制不夠順暢,還需進一步優化,現代企業制度還沒有真正形成。
    5、管理問題:各項管理制度不夠健全、完善,還沒有達到精細化、標準化、科學化要求;公司產業布局和人力布局還沒有達到科學配置,需進一步優化調整;各項管理水平仍需進一步提升。
    6、市場問題:截止到8月底,銷售原鹽23萬噸,占全年計劃的46%,價格由年初280元/噸下降到170元/噸,跌到了10年的最低點,市場形勢嚴峻,銷售任務艱巨。
    三、2014年經營目標
    生產原鹽54.5萬噸(含青峰3.2萬噸、復曬鹽1.3萬噸),力爭58萬噸(含青峰3.5萬噸、復曬灘1.5萬噸)銷售原鹽48.2萬噸(含青峰3.2萬噸)。生產銷售食鹽10.2萬噸,力爭11.5萬噸;銷售小工鹽3萬噸,力爭3.5萬噸。生產銷售溴素1380噸。營業總收入2.1億元。 營業外收入3000萬元。營業總成本3.15億元。實現利潤總額-7500萬元。實現安全指標。
    四、2014年后三個月重點工作
   1、解放思想、更新觀念,找到適合滄鹽發展的路子。進一步解放思想、更新觀念,深入學習研討丁書記的講話精神,圍繞“怎樣建設新滄鹽”,開展好解放思想大討論和獻計獻言活動,找出一條適合滄鹽發展的路子來。
    2、強基固本,瘦身健體,全面提升管理水平。一是進一步優化體制、機制,集中精力解決好企業管理過程中這個最根本、最關鍵的問題,做到體制科學,機制順暢。二是優化完善各項管理制度,實現制度創新,達到精細化、標準化、科學化,全力破解一直困擾滄鹽發展的主要矛盾和問題。三是優化調整產業布局和人力布局,實現資源的科學配置,做到人盡其才,物盡其用,使人力、物力發揮最大效能。四是全力推進全面預算管理和對標管理,探索出一條企業管理的新路子,不斷強化企業管理,實現降本增效。五是遵循市場規律,制定科學有效的營銷方針、戰略,科學把握銷售工作的節奏節拍,確保銷售、回款的最優化。
    3、創新驅動,科技興企,努力實現產業升級。
    (1)推動原鹽產業升級,逐步實現原鹽產業機械化。
  幾年來,新區開發占地4.13萬畝,企業現使用面積為17.15萬畝,仍需充分利用。一是根據新區發展規劃,充分利用現有面積和條件,科學實施灘田和塑苫技改,優化工藝結構布局,不斷增強儲鹵、保鹵能力,全力提高公畝單產和原鹽質量,同等條件下增產15%,產品全部達到一級工業鹽標準。二是在現有條件下,積極調整布局,增強納潮能力。三是逐步提高機械化程度,減輕勞動強度,降低人工成本,提高勞動生產率,三年內人均實物勞動生產率達到600噸,勞動生產率提高40%以上,為減員增效奠定基礎。
    (2)推動溴素產業升級,努力實現化工產業科學化。
  滄東國華電廠、華潤電廠濃海水綜合利用項目是我公司2009年提出的,規劃建議書、設計方案、灘田整改方案、專家論證等基礎性工作基本完成,已投入資金1300多萬元(規劃設計300萬元,灘田技改1000萬元),被列為2013年河北省科學技術研究計劃重點項目。該項目占地3000畝,分兩個廠區建設,一是建設溴素深加工廠區,位于制鹽一場,華潤電廠對角處,占地1500畝;二是建設苦鹵化工廠區,位于制鹽三場,現溴素三廠處,占地1500畝,項目總投資9.2億元,工程分三期建設。
    (3)推動食鹽產業升級,全力實現食鹽產業現代化。
  為加快食鹽產業現代化步伐,迎接國家食鹽政策的調整,盡快由常規食鹽向食用多品種鹽和功能多品種鹽方向轉變,提高產品的附加值,不斷增強抵御市場風險的能力和盈利能力,計劃建設食鹽、品種鹽、日化鹽生產基地。
  4、統一思想、明確目標,全力推動產業轉型。積極實施木材加工基地、滄鹽現代物流園、綜合商服區、工業化旅游等項目建設。
  5、班子成員要認真謀劃,重抓落實。工作上有新思路、新措施,明確目標責任,發揮干部職工的主動性和創造性,帶領大家完成各項工作任務。
  6、各單位要周密安排,做好沖刺。
  生產分場:10月底池內鹽茬厚度達到4公分,全年產鹽確保54.5萬噸,力爭58萬噸,其中,制鹽一場16萬噸,力爭17萬噸;制鹽二場18萬噸,力爭19萬噸;制鹽三場16萬噸,力爭17萬噸;青鋒分場3.2萬噸,力爭3.5萬噸;復曬灘1.3萬噸,力爭1.5萬噸。
  制鹵場供灘濃度不低于4.6度,制鹽三場制鹵工區供灘濃度不低于5.8度。
  營銷處確保銷售45萬噸,后三月每月銷售5萬噸,確保當月銷售次月回款,每月回款不低于750萬元。
   銀山食鹽公司食用鹽確保銷售9萬噸,力爭10萬噸;小工鹽確保銷售3萬噸,力爭3.5萬噸;確保實現利潤450萬元,力爭500萬元;確保每月回款550萬元。
  多品種鹽廠確保銷售1.2萬噸,力爭1.5萬噸;全年利潤控虧400萬元以內,確保每月回款200萬元。
  三個溴素廠確保全年生產溴素1380噸,其中,溴素一廠460噸,溴素二廠420噸,溴素三廠500噸;實現利潤220萬元其中,溴素一廠70萬元,溴素二廠50萬元,溴素三廠100萬元;確保職工利益。
  鹽業設備制造安裝公司確保實現利潤80萬元,力爭100萬元。
  建設開發公司確保實現售土收入1500萬元,力爭1600萬元。
  電管處確保實現利潤260萬元,力爭280萬元,確保每月回款不低于90萬元,年終力爭結零。
  7、各部室、處室要增強監管、監控能力,努力提高服務水平。
    一是緊緊圍繞大局,按照工作職能,對各二級單位生產經營情況進行有效管控。抓好各項工作任務的督查督導,保證各項制度和工作任務的有效落實。二是在政策咨詢、業務指導、方案制定、信息傳遞等方面提供服務。
  8、發揮黨建工作優勢,營造干事創業良好氛圍。
    面對當前新變化、新形勢,要緊緊圍繞企業中心工作,積極探索黨建工作的新途徑、新方法,充分發揮好黨委的政治核心作用、支部的戰斗堡壘作用和廣大黨員的先鋒模范作用。一是要進一步加強基層班子建設和干部隊伍建設,營造干事創業的良好氛圍和穩定發展的良好局面。二是要以開展黨的群眾路線教育實踐活動為契機,廣泛開展"聚心"工程,增強廣大職工身為滄鹽人的歸屬感、自豪感和榮譽感。三是大力加強宣傳思想工作,營造滄鹽特色的企業文化,突出滄鹽社會形象的提升。四是提高黨風廉政建設科學化水平,促進執行中央"八項規定"和剎"四風"活動制度化、常態化、長效化。五是加強職工民主管理,堅持和完善廠務公開,提高民主管理水平。



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